1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-290-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTURA PARA CERCO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 8941,1644 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 2 Galón PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.774 $ 32.773 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2" BROCHAS 2" $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS DE 5" RODILLOS DE 5" $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546

Total Neto	$ 47.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
TOTAL OC	$ 56.000