1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-293-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ESCANER PARA OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema PRESUPUESTO MUNI 202. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 116563,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTECOMP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS S R.U.T. 77.077.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTECOMP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad Escáner modelo Epson WorkForce DS-870 Duplex o de características técnicas iguales o superiores.   $ 613.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.490 $ 613.490

Total Neto	$ 613.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.563
TOTAL OC	$ 730.053

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto