1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-313-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101808 Calzos para ruedas 2 Unidad GATA BOTELLA 10 TON. YATO GATA BOTELLA 10 TON. YATO $ 51.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600 25191701 Equipo de contrapesar la rueda 2 Unidad LLAVE CRUZ 14" LLAVE CRUZ 14" $ 3.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650 24141511 Amarres de carga 4 Unidad TENSOR CARGA 4" X 8 MTS. CON CHICHARRA TENSOR CARGA 4" X 8 MTS. CON CHICHARRA $ 32.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.820 $ 128.820

Total Neto	$ 238.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 238.070

Justificación de exención de impuesto