1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-40-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CAJONERAS DEPTO. DAF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 68886,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y COMERCIAL HERNAN DEL CANT Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIAL HERNAN DEL CANT R.U.T. 79.738.750-9 Sucursal CONSTRUCTORA Y COMERCIAL HERNAN DEL CANT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 1   (1151335 )CAJONERA - 4 CAJONES 45X45X72 1173835 (1151335) CAJONERA - 4 CAJONES 45X45X72; Código: LB24; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 193.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.192 $ 193.192 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 1   (1107230 )CAJONERA - LB 45X47X72 CM 1127302 (1107230) CAJONERA - LB 45X47X72 CM; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 188.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.450 $ 188.450

Total Neto	$ 381.642
Descuento	$ 19.082
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.886
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 431.446