1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3637-10-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3637-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 342222,222222222 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALDIVIA DOUGLAS Razón Social KAREN DENISE SALDIVIA DOUGLAS R.U.T. 16.362.894-5 Sucursal SALDIVIA DOUGLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERMINAL DE BUSES PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO AÑO 2019”. Servicio con boleta de honorarios. $ 3.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080.000 $ 3.080.000

Total Neto	$ 3.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 342.222
TOTAL OC	$ 3.422.222