1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-92-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES, BEBIDAS FRIAS Y ARTICULOS DESECHABLES - OLN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema PRESUPUESTO OLN . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 222596,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA FRABA SPA Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA R.U.T. 77.184.368-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA FRABA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad ADQUISICION DE COLACIONES, BEBIDAS Y ARTICULOS DESECHABLES, SEGUN DETALLE ADJUNTO. ADQUISICION DE COLACIONES, BEBIDAS Y ARTICULOS DESECHABLES, SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 1.171.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.171.562 $ 1.171.562

Total Neto	$ 1.171.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.597
TOTAL OC	$ 1.394.159