1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-241-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 65379 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Punta Arenas Razón Social Flores y Kersting R.U.T. 93.720.000-5 Sucursal Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121529 Contactores 6 Unidad Contactores de 25 amperes con bovina de 220, según cotización adjunta N° 898660.- Contactores de 25 amperes con bovina de 220, según cotización adjunta N° 898660.- $ 57.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.100 $ 344.100

Total Neto	$ 344.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.379
TOTAL OC	$ 409.479