1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir. Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 1 Global GASOLINA DE 97 OCTANOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR MES DICIEMBRE 2010 GASOLINA DE 97 OCTANOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR MES DICIEMBRE 2010 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 Bencina 1 Global PETROLEO- DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2010 PETROLEO- DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2010 $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto