1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-317-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de impresiones de adhesivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir. Comuna Porvenir Impuesto 24428,49 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. Razón Social COMERCIAL LUBAG Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.856.020-6 Sucursal COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Global 150 adhesivo impresos para la ejecución del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD 2011. 150 Adhesivo impreso en kemica glossy con tinta eco solventada sobre sintra de 3 mm de espesor, diseño del cliente de 15x15 cm corte tipo rombo de 5 caras. $ 128.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.571 $ 128.571

Total Neto	$ 128.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.428
TOTAL OC	$ 152.999