1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-38-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Diversas Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra correspondiente al Servicio de Aseo prestado durante el mes de Abril del año 2007. Proveniente de Licitación 3638-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA TAMARA RADDATZ CURGUAN R.U.T. 12.717.243-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios De acuerdo al Contrato y su anexos del Servicio de Aseo Diversas Dependencias Municipales. $ 726.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.000 $ 726.000

Total Neto	$ 726.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 726.000