1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-397-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3638-44-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007-04 "ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - PROGRAMAS SOCIALES" del sistema 449/2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA DEL CARMEN Razón Social VERÓNICA DEL CARMEN BUSTAMANTE FERNÁNDEZ R.U.T. 11.912.035-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERONICA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83102001 Servicios funerarios 1 Unidad SERVICIO FUNEBRE COMO AYUDA SOCIAL SERVICIO FUNEBRE COMO AYUDA SOCIAL $ 388.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.742 $ 388.742

Total Neto	$ 388.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 388.742

Justificación de exención de impuesto