1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-412-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3638-47-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.902-01 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMIUEBLES - FET - GESTION" del sistema 481/2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA KOIUSKA Razón Social PEDRO JAVIER TORRES OYARZO R.U.T. 8.495.506-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA KOIUSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122202 Materiales de acabado 1 Global MATERIALES DE GASFITERIA Y ELECTRICIDAD SEGÚN LOS TDR ADJUNTOS MATERIALES DE GASFITERIA Y ELECTRICIDAD SEGÚN LOS TDR ADJUNTOS $ 3.398.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.398.683 $ 3.398.683

Total Neto	$ 3.398.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.398.683

Justificación de exención de impuesto