1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-44-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION PROGRAMA TU VERANO EN PORVENIR 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 37625 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caritas Producciones Razón Social FREDY ROBERTO CARDENAS MANSILLA R.U.T. 10.595.277-5 Sucursal Caritas Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global servicio de amplificación tocata juvenil para el día 31.01.2020 en plaza de armas en el marco de la ejecución del programa tu verano en Porvenir 2020 servicio de amplificación tocata juvenil para el día 31.01.2020 en plaza de armas en el marco de la ejecución del programa tu verano en Porvenir 2020 $ 312.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.375 $ 312.375

Total Neto	$ 312.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 37.625
TOTAL OC	$ 350.000