1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-499-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASADO MÁS GRANDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-03 "MATERIALES DE USO O CONSUMO - OTROS - ACT. MUNICIPALES" del sistema 570/2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA KOIUSKA Razón Social PEDRO JAVIER TORRES OYARZO R.U.T. 8.495.506-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA KOIUSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Global ADQUISICIÓN MATERIALES ASADO MÁS GRANDE SEGÚN TDR ADJUNTOS. ADQUISICIÓN MATERIALES ASADO MÁS GRANDE SEGÚN TDR ADJUNTOS. $ 2.624.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624.150 $ 2.624.150

Total Neto	$ 2.624.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.624.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto