Orden de Compra. Nº3638-515-SE25 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE PASAJES MARITIMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3638-515-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE PASAJES MARITIMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3638-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007-06 / 22.08.007-01 del sistema 338/2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TABSA
Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A
R.U.T. 82.074.900-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TABSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101703
Servicios de transporte nacional por barcazas1UnidadConvenio Suministro Servicio Maritimo Pasajeros, Vehículos y Maquinaria MES DE NOVIEMBRE Convenio Suministro Servicio Maritimo Pasajeros, Vehículos y Maquinaria MES DE NOVIEMBRE $ 749.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.916 $ 749.916
Total Neto $ 749.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 749.916

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.