1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-542-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA RECREOS ACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 183551,21 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPER SPORT & MEDICAL SPA Razón Social SUPER SPORT & MEDICAL SPA R.U.T. 77.044.559-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPER SPORT & MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232003 Juegos de deportes 1 Global IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (SE SOLICITA SUBIR VALOR DE CADA PRODUCTO) IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (SE SOLICITA SUBIR VALOR DE CADA PRODUCTO) $ 966.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.059 $ 966.059

Total Neto	$ 966.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.551
TOTAL OC	$ 1.149.610