1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-8-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3638-8-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3638-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 469110 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Benito Razón Social Paulo Benito Donoso Reveco R.U.T. 12.721.216-3 Sucursal Paulo Benito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 30 Unidad adquisición de lentes ópticos de acuerdo a especificaciones técnicas cada anteojo se entregara con estuche duro metalico, 2 gamuzas de limpieza, un spray de limpieza de cristales, 1 cordón sujetador. Los armazones son metálicos con bisagra reforzada elástica, celuloide o plástico inyectado con bisagras reforzadas para may $ 82.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.469.000 $ 2.469.000

Total Neto	$ 2.469.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.110
TOTAL OC	$ 2.938.110