1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-96-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3638-11-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3638-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación padre mario zavattaro 434 - porvenir - tdf Comuna Porvenir Impuesto 1345200 Dirección de Envío de la Factura padre mario zavattaro 434 - porvenir - tdf 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitodo Razón Social MULTITODO SPA R.U.T. 77.171.381-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multitodo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20142201 Calentadores de línea eléctrica 2 Unidad ADQUISICIÓN DE CALEFACTORES AEREOS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, CON PLAZO DE ENTREGA DE 5 DÍAS HÁBILES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO ADQUISICIÓN DE CALEFACTORES AEREOS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, CON PLAZO DE ENTREGA DE 5 DÍAS HÁBILES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO $ 3.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080.000 $ 7.080.000

Total Neto	$ 7.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.345.200
TOTAL OC	$ 8.425.200