1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3639-21-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3639-1-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3639-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 17252 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays LTDA Razón Social Sociedad de Enseñanzas Educativas Limitada R.U.T. 76.218.641-1 Sucursal Eduplays LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 150 Unidad SACHET CERA ROJA 250 GRS. C/U   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 14111701 Papel facial 6 Unidad PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS PARA BEBES   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad MOPA GIRATORIA CON MAGOS DE ALUMINIO   $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 90.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.252
TOTAL OC	$ 108.052