1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3639-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Equipamento oficina DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3639-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada Razón Social Ilustre Municipalidad de San Gregorio R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Gregorio R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 111397,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCH Razón Social SOC HIJERRA ALVAREZ Y GARCIA LTDA R.U.T. 76.932.960-9 Sucursal SOCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 4 Unidad   sillas de espera con asiento y respaldo blando.(ver anexo 1) $ 24.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.004 $ 99.004 56111508 Muebles modulares para funcionarios 2 Unidad   Escritorio estación de trabajo.(ver anexo 1) $ 157.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.500 $ 315.500 56111703 Mueble de almacenaje no modular 2 Unidad   Cajonera Kárdex.(ver anexo 1) $ 85.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.800 $ 171.800

Total Neto	$ 586.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.398
TOTAL OC	$ 697.702