1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3639-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AREA EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 7095,46218485456 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nikan Service Razón Social JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS R.U.T. 12.715.907-6 Sucursal Nikan Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 1 Unidad no definida   BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168 31201606 Calafateos 12 Unidad no definida   BARRAS DE SILICONA $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.714 60122901 Cuentas de plástico pequeñas 10 Paquete   PAQUETES DE MOSTACILLA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462

Total Neto	$ 37.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.095
TOTAL OC	$ 44.440