1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3639-84-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Paseo escolar fin de año 2019, desayuno almuerzo once mas actividades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna Impuesto 587796 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia Creativa Gestoo Razón Social JAIME JAVIER ALMONACID VARGAS R.U.T. 9.279.322-2 Sucursal Agencia Creativa Gestoo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(64) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100 $ 3.093.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.093.664 $ 3.093.664

Total Neto	$ 3.093.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.796
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.681.460