1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3639-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PENDONES, GIGANTOGRAFÍA Y BANDERINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLICK ESTAMPADOS Razón Social IRIS DEL CARMEN VALENZUELA VASQUEZ R.U.T. 7.467.129-2 Sucursal CLICK ESTAMPADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 03 PENDONES ROLLER DE 2 X 0.8 MTS. 01 GIGANTOGRAFÍA DE 2,5 X 2 METROS DE TELA PVC IMPRESIÓN DIGITAL 03 PENDONES ROLLER DE 2 X 0.8 MTS. 01 GIGANTOGRAFÍA DE 2,5 X 2 METROS DE TELA PVC IMPRESIÓN DIGITAL $ 336.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.141 $ 336.141 55121706 Banderas 10 Unidad 10 BANDERINES FULL COLOR DE 0,26 X 0,19 10 BANDERINES FULL COLOR DE 0,26 X 0,19 $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.010 $ 42.010

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000