1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3639-97-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION ALUMNOS ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 35368,73950298 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marjorie Kusch Fernandez Razón Social MARJORIE ELIZABETH KUSCH FERNANDEZ R.U.T. 8.001.057-5 Sucursal Marjorie Kusch Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   12 cenas jueves 15 de noviembre: $5.750 * 12 = 69.000.- -12 Almuerzos día viernes 16 de noviembre: $4.760 * 12= 57.120.- -36 colaciones (12 por día 15,16 y 17): $2.650 *36= 95.400.- $ 186.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.151 $ 186.151

Total Neto	$ 186.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.369
TOTAL OC	$ 221.520