1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3641-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra EXTINTORES ágil: 3641-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 47832,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Extinsur Razón Social EXTINSUR SPA R.U.T. 77.221.666-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores Extinsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 19 Unidad Servicio de mantenimiento extintores polvo químico seco. Según anexo técnico.   $ 13.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.750 $ 251.750

Total Neto	$ 251.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.832
TOTAL OC	$ 299.582

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.215.788-7 Ver adjunto