1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3641-53-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3641-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 3976,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 15 Unidad Fluorescente 36w, grande   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad Fluorescente 36w, mediano   $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Litro Cera liquida incolora   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 10 Litro Cloro concentrado (normal)   $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.330 $ 4.330

Total Neto	$ 20.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.977
TOTAL OC	$ 24.907