1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3641-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Posta Punta Delgada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3641-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 481965 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vanehijos Razón Social VANESSA ALEJANDRA VILLARROEL SALDIVIA R.U.T. 15.581.443-8 Sucursal vanehijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo Posta Rural Punta Delgada, de acuerdo a Bases administrativa y términos técnicos de referencia. DOCUMENTACION VERDADERA CON ORDENES DE COMPRA QUE AVALAN MI SERVICIO DE ASEO HASTA LA FECHA. CERTIFICADOS COMPROBABLES CON SUS RESPECTIVAS BOLETAS DE HONORARIOS O CONTRATOS. $ 3.709.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.709.035 $ 3.709.035

Total Neto	$ 3.709.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 481.965
TOTAL OC	$ 4.191.000