1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3641-65-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3641-6-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 852500 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vanehijos Razón Social VANESSA ALEJANDRA VILLARROEL SALDIVIA R.U.T. 15.581.443-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal vanehijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo periodo 2024, anexo Bases Administrativas y Técnicas. Prestación de servicio con recomendaciones comprobables en el área solicitada. $ 5.347.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.347.500 $ 5.347.500

Total Neto	$ 5.347.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 852.500
TOTAL OC	$ 6.200.000