1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3641-81-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3641-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 4636 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 200 Unidad Set aguja mariposa 23G (scalp vein set español butterfly needle) o similar.   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 42192602 Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios 2000 Bolsa Bolsa de papel color blaco, pacidad 1/2L, 45x55mm. para despacho de medicamentos.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42311511 Vendas de gasa 100 Unidad Venda Gasa 10CM ancho x 2 MT largo   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 24.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.636
TOTAL OC	$ 29.036