1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-11091-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministros de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3643-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor " Ferreteria Ferrando " Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO R.U.T. 5.463.413-7 Sucursal " Ferreteria Ferrando " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   Rodillo esponja para pintar latex $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad   Rodillo chiporro lana $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390 12352310 Siliconas 1 Unidad   Silicona Transparente $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 Diluyentes para pinturas 3 Unidad   Aguarras mineral envasado x 1 lts. $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 39121421 Conjuntos de conectores 15 Unidad Conectores rj 45   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 22.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.710

Justificación de exención de impuesto