1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-223-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS FESTIVAL DEL CANTAR ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor peluqueria pochita Razón Social ANGELA CRISTINA AINOL TURBIS R.U.T. 10.603.261-0 Sucursal peluqueria pochita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Caja OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 53121701 Porta documentos 150 Unidad PORTA CREDENCIALES   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14121503 Cartulina 50 Pliego GOMA EVA GLITTER NEGRA   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500

Total Neto	$ 171.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 171.500

Justificación de exención de impuesto