1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-33-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3643-26-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3643-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Bernardo Phillippi Nº 367 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillippi Nº 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Picho Razón Social MAURICIO ANTONIO ARTEAGA CONTRERAS R.U.T. 8.220.061-4 Sucursal Picho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Bus para 33 pasajeros, Porvenir - Bahia Inutil - Estancia Tres Hermanos - Onaisin - Cerro del Ona - Cruce las Flores -Porvenir, ida Miercoles 22 de Abril a las 08:30 Hrs., regreso a las 19:00 Hrs.   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto