1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-352-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales Inst Calentador PIE escuela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA KOIUSKA Razón Social PEDRO JAVIER TORRES OYARZO R.U.T. 8.495.506-k Sucursal FERRETERIA KOIUSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad   VALVULA GAS 1/2" HI-HI $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 40142318 Niples de tubería 2 Unidad   NIPLES GALVANIZADOS 1/2" $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 31101812 Piezas de bronce fundidas por moldeo en cáscara 1 Unidad   ADAPTADOR BRONCE 1/2" X 3/8" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31201515 Cintas de papel 1 Unidad   CINTA TEFLON GAS 1/2" $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400

Total Neto	$ 9.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.500

Justificación de exención de impuesto