1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-589-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Pasajes aereos Pta.Arenas - Pto. Williams - Pta. Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad Pasajes Aéreos Punta Arenas – Puerto Williams, Lunes 27 de enero de 2019, vuelo 10:00 horas Puerto Williams - Punta Arenas, Jueves 27 de febrero, vuelo 11:30 horas Alexandra Marcel Ampuero Mansilla, C.I: 20.275.052-4 Daniela Solange Dias Obando,C.I: 20.692.054-8 Reserva ZOZMJS   $ 167.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.712 $ 335.712

Total Neto	$ 335.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 335.712

Justificación de exención de impuesto