1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-593-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Toner 12A Sep Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 135,94 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 12   (1011983 )TONER HP Q2612A UNIDAD 1030983 (1011983) TONER HP Q2612A UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 60,84 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 730,08 US$ 730,08

Total Neto	US$ 730,08
Descuento	US$ 14,60
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 135,94
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 851,42