1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-620-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención y Recarga extintores Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor " Ferreteria Ferrando " Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO R.U.T. 5.463.413-7 Sucursal " Ferreteria Ferrando " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global RECARGA Y MANTENCIÓN 8 DE EXTINTORES DE 6 KG DEL LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 8 RECARGAS P.Q.S. 3 CAMBIO DE VALVULAS 4 CAMBIO DE MANOMETROS 4 CAMBIO DE MANGUERAS 5 CAMBIOS DE CINTILLOS   $ 323.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.200 $ 323.200

Total Neto	$ 323.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 323.200

Justificación de exención de impuesto