1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-75-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Sumnistros de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para la Escuela "Bernardo O'higgins", segun cotización Nº 75073. Proveniente de Licitación 3643-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Bernardo Phillipi Nº 367 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillipi Nº 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO R.U.T. 5.463.413-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad Codos de tubo Codo Galvanizado 1/2 '' $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad Tubería de cobre Tubo de cobre recocido 3/8 para gas $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad Tubería de cobre Tubo para caño gas galvanizado $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290 40141740 Llaves de combustible 2 Unidad Llaves de combustible Lave gas bola mariposa 1/2 x 1/2 $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160

Total Neto	$ 13.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.480