1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3643-98-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Plan de desratización 2013-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3643-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 47628,06 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RO&CA Razón Social RUBEN MARCELO CALVO DIAZ R.U.T. 8.426.591-8 Sucursal RO&CA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad Plan de desratización Mensual y Sanitizado mes de Marzo 2014 Escuela Bernardo O´higgins de Porvenir   $ 83.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.558 $ 83.558 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad Plan de desratización Bimensual y Sanitizado mes de Marzo 2014 Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir   $ 83.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.558 $ 83.558 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad Plan de desratización Mensual y Sanitizado mes de febrero 2014 Escuela Bernardo O´higgins de Porvenir   $ 83.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.558 $ 83.558

Total Neto	$ 250.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.628
TOTAL OC	$ 298.302