1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3644-1104-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra LICEO DE LA CULTURA Y DIFUSIÓN ARTISTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Diego Portales-Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 417 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 417 Comuna * Impuesto 20755,98 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO  LICEO DE LA CULTURA DIRECTOR: MARIA FAUNDEZ LETELIER TELEFONO: 235156 DIRECCIÓN: 2 ORIENTE 6 SUR S/N, TALCA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad TINTA IMPRESORA CANON it1800 NEGRA - 40   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 44103103 Tóner 3 Unidad TONER RHICO MP-2000   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024 12171703 Tintas 2 Unidad TINTA IMPRESORA CANON it1800 COLOR 41   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 109.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.756
TOTAL OC	$ 129.998