1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3644-1136-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra LICEO HECTOR PEREZ BIOTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Diego Portales-Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 417 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 417 Comuna Talca Impuesto 15327,3 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO  LICEO HECTOR PEREZ BIOTT DIRECTOR: JUAN HERRERA GONZALEZ TELÉFONO: (71) 241749 DIRECCIÓN: 2 SUR 17  Y  18  ORIENTE S/N TALCA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Unidad TINTA NEGRA IMPRESORA HP-901   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772 12171703 Tintas 3 Unidad TINTA COLOR IMPRESORA HP-901   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.898 $ 47.898

Total Neto	$ 80.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.327
TOTAL OC	$ 95.997