1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3644-1215-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra LICEO DIEGO PORTALES DE TALCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Diego Portales-Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 417 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 417 Comuna Talca Impuesto 20436,02 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 10 Unidad TINTA IMPRESORA EPSON STILUS T 133, NEGRO   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 12171703 Tintas 9 Unidad TINTA IMPRESORA EPSON STILUS T 133, 3-CIAN 3-MAGENTA 3-AMARILLO   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.938 $ 52.938

Total Neto	$ 107.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.436
TOTAL OC	$ 127.994