1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3644-205-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2012 Nombre de la Orden de Compra CANCINO FLORES KIMBERLI, 19.044.327-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Diego Portales-Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 417 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 417 Comuna Talca Impuesto 7576,06 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO  LICEO CARLOS CONDELL DIRECTOR, CARLOS BUTLER FONO, 243909 - 242773 DIRECCIÓN, 7 SUR 13  Y  14 ORIENTE S/N TALCA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esesport Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE VESTUARIO ESE SPORT LIMITA R.U.T. 77.560.530-8 Sucursal esesport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad BUZO TALLA S, INSTITUCIONA   $ 14.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad CASACA TALLA S, IMPERMEABLE C/GORRO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 39.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.576
TOTAL OC	$ 47.450