1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3644-391-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra LICEO DIEGO PORTALES DE TALCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Diego Portales-Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 417 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 417 Comuna Talca Impuesto 31329,1 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA Razón Social RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA R.U.T. 7.809.730-2 Sucursal RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG-210   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.990 $ 34.990 12171703 Tintas 5 Unidad TINTAS NEGRA CANON MG-210   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.950 $ 59.950 12171703 Tintas 5 Unidad TINTA COLOR CANON MG-210   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.950 $ 69.950

Total Neto	$ 164.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.329
TOTAL OC	$ 196.219