1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3644-503-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA LAS AMERICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2295-100-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Diego Portales-Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 417 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 417 Comuna Talca Impuesto 34086 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO  ESCUELA LAS AMERICAS,  DIRECTORA: TERESA HUERTA AVILES TELÉFONO: 280522 DIRECCIÓN: 18 SUR  91/2  Y  10 OTE. S/N, TALCA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA Razón Social RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA R.U.T. 7.809.730-2 Sucursal RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 30 Cartucho TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS TX 115, 9, NEGRO + 7, CIAN + 7, MAGENTA + 7, AMARILLO   $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400

Total Neto	$ 179.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.086
TOTAL OC	$ 213.486