1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3644-84-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra LICEO DIEGO PORTALES DE TALCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2295-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Diego Portales-Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 417 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 417 Comuna Talca Impuesto 61343,4 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2013 Título Descripción HORA DE RECEPCIÓN EL HORARIO DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ES DE 8:30 A 12:30. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLO CHIPORRO, 18 CM.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHAS 3'   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 31191501 Papeles de lija 30 Pliego PLIEGO DE LIJA 0,20   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 60121001 Pinturas 8 Tineta TINETAS LATEX BLANCO INVIERNO   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.920 $ 279.920

Total Neto	$ 322.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.343
TOTAL OC	$ 384.203