1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3645-112-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3645-16-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3645-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Tecnico Amelia Courbis-Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Oriente 1210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Oriente 1210 Comuna Talca Impuesto 43698,1 Dirección de Envío de la Factura 4 Oriente 1210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION ENTREGAR FACTURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor zonaclickc Razón Social MIGUEL ELIAS LARA CASTILLO R.U.T. 15.542.934-8 Sucursal zonaclickc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Global COMPRA DE IMPRESORAS E INSUMOS PARA EL LICEO TECNICO AMELIA COURBIS SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 229.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.990 $ 229.990

Total Neto	$ 229.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.698
TOTAL OC	$ 273.688