1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3646-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3646-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3646-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Superior De Comercio Enrique Maldonado Sepulveda Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra Instituto Superior De Comercio Enri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación Instituto Superior De Comercio Enri Comuna Talca Impuesto 23274,05 Dirección de Envío de la Factura Instituto Superior De Comercio Enri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202101 Cajas de CD 4 Caja   CAJA DE CD. REGRABABLE, 10 UNID. C/U. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 44121701 Lápiz pasta 1 Caja   LAPICES PASTA AZUL PUNTA GRUESA 50 UNID. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Cartucho   CARTUCHO TINTA CANON COLOR, MOD. MP-140. $ 16.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.620 $ 100.620 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 25 Rollo   STIC FIX 20 GRS. $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.475 $ 7.475

Total Neto	$ 122.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.274
TOTAL OC	$ 145.769