1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3647-12-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2007 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION PREVENTIVO DE CAMBIO DE NEUMATICOS VEHICULOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVAL Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna -1 Impuesto 15934,54 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. R.U.T. 78.239.560-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Pack Neumáticos para camiones pesados NEUMATICOS MEDIDAS 18-7-8.18 PR SET WIDE WALL UNITRAC/SO $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.866 $ 83.866

Total Neto	$ 83.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.935
TOTAL OC	$ 99.801