1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3647-22-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3647-10-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3647-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVAL Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 121355,09 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA Razón Social ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA R.U.T. 77.083.410-4 Sucursal ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad MATERIALES PARA IMPLEMENTACION TALLER MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SEGÚN LISTADO ADJUNTO.   $ 638.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.711 $ 638.711

Total Neto	$ 638.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.355
TOTAL OC	$ 760.066