1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3647-25-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3647-10-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REPARACION DE EMERGENCIAS UNIDADES IV ZONA NAVAL. Proveniente de Licitación 3647-10-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVAL Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna -1 Impuesto 85356,55 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA R.U.T. 77.083.410-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Conjuntos generales de herramientas HERRAMIENTAS PARA REPARACION SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 449.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.245 $ 449.245

Total Neto	$ 449.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.357
TOTAL OC	$ 534.602